| 2019年项目库入库申报表 |
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| 项目基本信息 | 项目名称：两基两辅建设经费 | 项目类别：基本建设工程类 |
| 项目起始日期：2019年1月 | 项目结束日期：2019年12月 |
| 项目总预算：1850000元 | 项目当年预算：1850000元 |
| 项目立项时间：2018.9 | 项目启动时间：2018.8 |
| 项目详细信息 | 项目主要内容：污水管网重新铺设（三馆西侧）项目；主教楼屋顶天棚拆除项目 |
 项目申请理由： |
| 项目预期总目标及阶段性目标：对主教楼顶棚进行拆除，确保安全；对校内部分污水管道进行重新铺设，确保生活污水正常排放。 |
| 投入情况： |
| 社会效益指标：对主教楼顶棚进行拆除，确保安全；对校内部分污水管道进行重新铺设，确保生活污水正常排放。 |
| 经济效益指标：对主教楼顶棚进行拆除，确保安全；对校内部分污水管道进行重新铺设，确保生活污水正常排放。 |
| 依据（填报相关政策文件规定及文件号） 新利18官方客服大修项目管理规定 |
| 变动原因说明：无 |
| 立项材料 | 材料明细 | 说明 | 若有可提供相应文件 |
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| 2）与项目内容匹配的部门职能依据（三定方案） | | |
| 3）项目单位中长期发展规划 | | |
| 4）项目单位年度工作计划 | | |
| 5）项目可行性研究报告 | | |
| 6）项目论证材料 | | |
| 7）预算制定的依据性文件 | | |
| 8）成本测算依据 | | |
| 9）项目组织架构及人员分工表 | | |
| 10）项目实施方案 | | |
| 11）财务管理措施或制度 | | |
| 12）合同管理措施制度 | | |
| 13）采购实施计划及管理措施制度 | | |
| 14）质量管理措施或制度 | | |
| 15）风险管理措施或制度 | | |
| 16）其他 | | |
| 预算申报 | 明细内容 | 预算年份 | 功能科目 | 规格型号 | 经济科目 | 数量 | 单价 | 资金来源 | 金额小计 | 政府购买服务 |
| 主教楼屋顶天棚拆除项目 | 2019 | 高等教育 | | 维修费 | 1 | 950000 | | 950000 | |
| 污水管网重新铺设（三馆西侧）项目 | 2019 | 高等教育 | | 维修费 | 1 | 900000 | | 900000 | |
| 年度绩效目标 | 一级目标 | 指标内容 | 指标目标值 | 目标值来源 | 以前年度指标实际完成值 |
| 投入和管理目标 | 资金到位率 | =100% | | |
| 预算合理性 | ≥95 | | |
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| 产出目标 | 质量达标率 | =100% | | |
| 工程质量 | =100% | | |
| 环保 | ≥95 | | |
| 节能环保 | ≥95 | | |
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| 效果目标 | 学生满意度 | ≥90 | | |
| 教职工满意度 | ≥90 | | |
| 改善教学环境 | ≥80 | | |
| 改善学生住宿环境 | ≥95 | | |
| 改善校园环境 | ≥95 | | |
| 影响力目标 | 项目立项规范性 | =100% | | |
| 程序规范性 | =100% | | |
| 维修规范性 | =100% | | |
| 施工操作规范性 | =100% | | |
